采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。 当前有采购订单4500000029，已完成收货，ME23N查看订单历史如下。采购部门收到供应商发票后，MIR7进入发票预制界面，匹配发票项目。输入采购订单后，系统自动带出订单的收货数量、金...
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外向交货单是物流发货时生成的系统单据。销售订单数量是100，可以分几次交货，每次交货都会生成一个外向交货单。【莱学习】表示，一般情况下销售开票是基于外向交货单的，所以，作为财务人员要熟悉外向交货单，能够查看交货的产品、数量等信息。查看外向交货单的事务码为VL03N，路径如下。双击，进入显示交货单的初...
后续贷记，即发票校验后，再录入负数发票，减少应付账款，同时降低材料采购成本。例如，材料市场价格波动较大，供应商开具的价差发票为红字。对于这种情况，在SAP里面可以采用“后续贷记”的方式进行发票处理。接下来，【莱学习】就来给大家介绍下。例如，ME23N查看采购订单4500000026如下。在“采购订单...
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在SAP中，销售开票一般是基于外向交货单的，在有的情况下，我们需要对交货单拆分开票。例如，交货单数量是100，只开票80，本节介绍如何拆分开票。销售订单3000000020的凭证流如下，交货单为80000022，数量为3，假设开票数量为2。出具发票事务码为VF01，路径如下。VF01操作界面如下。输...
